Devalider une facture

Facture
Ebp

lolo -
ra - 19 oct. 2018 à 15:22

Bonjour,
j aimerais savoir comment devalider une facture sous ebp gestion commerciale pro
merci d avance

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5 réponses

Réponse 1 / 5

OmegaSoft Messages postés 362 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention 64

Bonjour lolo,

Si c'est une version 2018, suite à la loi qui entre en vigueur au 1er Janvier, il a été mis en place l'impossibilité de supprimer ou modifier une facture une fois validée.
Le bouton Dévalidation n'existe plus.

En cas d'erreur sur une facture, quelle qu'elle soit, il faut créer un avoir.

Bien à vous,

Saif
Formateur.

AS44410 Messages postés 5 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention

Bonjour,

Pourtant le bouton supprimer est toujours existant...
Comment peut-on devalider la facture lorsque celle ci n a pas été réglée et qu’il y a juste une erreur de date ?

Merci !

OmegaSoft Messages postés 362 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention 64

Bonjour AS44410,

Oui en effet le bouton Supprimer est toujours là mais ne fonctionne que sur les factures dites temporaires (non validées).
Si vous cliquez dessus, il vous mettra un message comme quoi il est impossible de supprimer une facture validée.

La seule option aujourd'hui est de faire un avoir, que vous ayez une erreur de date, de contenu, ou même un simple accent de travers sur le nom du client.

Bien à vous,

Saif
Formateur

Réponse 2 / 5

xplom Messages postés 39167 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention 476

bonjour
en attendent la réponse de OmegaSoft
perso je garde le même N° de facture et rajoute un A (comme avoir) a la fin du N°
ça reste classé comme cela

je suis sur Sage

OmegaSoft Messages postés 362 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention 64

En effet xplom, les avoirs ont une chronologie (et une numérotation) différente. C'est une façon élégante que vous avez là de travailler les avoirs.
Par contre, je ne sais pas si les factures d'avoirs doivent suivre la même règle de continuité des numéros. A vérifier!

xplom Messages postés 39167 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention 476 > OmegaSoft Messages postés 362 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention

bah
suis marié a une expert comptable, mais la compta c'est le sujet qui fâche entre nous, je me risque pas a lui poser la question du bidouillage Sage en gestion
la date facture du 1111A est fausse chronologiquement (avoir) mais elle est juste en dessous de 1111

sauf si date bilan dépassé ! ect...( j'entends déjà la patronne m'expliquer dans des termes compliqués le pourquoi du comment)

pour la paix des ménages continue seul :o)

AS44410 Messages postés 5 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention

Comment vous faites pour ajouter un A au numéro de facture ? Je n’ai pas la main dessus de mon côté !...
merci !

xplom Messages postés 39167 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention 476 > AS44410 Messages postés 5 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention

ben j'en sais rien comment elle fait ! les mystéres de la compta...
attention je suis pas EBP mais sur SAGE

OmegaSoft Messages postés 362 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention 64

AS44410, sur EBP vos factures d'avoir obéissent à un autre système de compteur. elles ont leur propre numérotation qui commencent par défaut par AV (AV0001, AV0002, ...).

Réponse 3 / 5

PERLES

En tant qu'artisan TPE, ces logiciels sont difficiles d'accès quand on n'a pas l'habitude. Ils sont presque devenus obligatoires à la longue. Je n'ai pas de caisse à gérer et ne devrais pas être bloqué par cette loi trop contraignante. C'est scandaleux. Par conséquent, pour ne pas avoir une comptabilité ingérable à la fin, je fais des commandes que j'envoie aux clients sous la forme de facture pro forma, ensuite je les transfère en facturation définitive. Il faut prendre le temps de paramétrer des modèles

Je mets ce message dans le cas où vous avez comme moi une TPE. Car cette loi est injuste. Bien sûr, vous ne pouvez pas utiliser ceci si vous ne travaillez pas pour vous.
CQFD

xplom Messages postés 39167 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention 476

salut Perles
c'est une solution... moi je préfère la touche F10=> supprimé

Perle

Salut xplom. Merci pour ta réponse. Oui ok pour supprimer, mais je ne peux pas supprimer une facture en plein milieu de l'année, donc je transfère les commandes en factures à la clôture de l'exercice. Sinon je ne vois pas ce que tu essaies de me dire.

xplom Messages postés 39167 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention 476 > Perle

ben c'est ma soupe a moi sur sage, peut pas en dire plus

Réponse 4 / 5

jessica

Bonjour,

j'étais en train de faire mes facture de mars, et j'ai fait une mauvaise manipulation, une facture qui devait etre du 11 mars c'est mis en 6 mai, et ebp ne veut pas que je continue mes factures depuis le 11 mars, il ne veut pas me les valider, il veut obligatoirement que je les mettent aux 6 mai ou plus, mais moi je ne veut pas Oo, mars c'est mars, et ca part dans ma compta.

J'ai fais mon avoir, mais il ne veulent pas que je valide de facture si elle n'est pas postérieur au 6 mai

help svp

jessica

Temporaire 196 au 11 mars ( ne veut pas me l'a valider car je dois etre au 6 mai ou plus )
facture 195 au 6 mai
facture 194 au 11 mars
facture 193 au 11 mars

OmegaSoft Messages postés 362 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention 64

Bonjour ,

Il n'y a pas de retour en arrière possible. Une facture avec numérotation définitive est non supprimable. Pour respecter la loi, les factures doivent suivre une chronologie ascendante dans les numéros ET les dates de facture.
Donc aucune facture ne peut être générée avec une date antérieure à la date de la facture précédente.
Un avoir n'y fera rien.

A moins d'avoir une sauvegarde antérieure à la création de la facture 195, toutes vos factures seront de mai ou plus.

Bien à vous,

Saif
Formateur

jessica

concretement puis je recréer un nouveau dossier-compte société ? le mettre en relation avec mon ebp compta ? retaper toutes mes facture de janvier fevrier mars, ne pas les transféré a ma compta ( car elles y sont déja ) et pouvoir continuer a faire mes factures, a partir du 11 mars à ce moment les transféré en compta, ou jeter EBP XD

il y a bien une solution ? meme chiante
merci de ta reponse saif

jessica

je viens de voir que j'ai des sauvegardes de différents jours ( dsl je débute ) je vais peut etre pouvoir repecher une vieille sauvegarde, c'est sous forme de fichier trois livres l'un sur l'autre. En attendant je suis en relation avec ebp depuis 40 min Oo ils vont exploser mon forfait.

jessica

j'ai fait une restauration de sauvegarde ! j'ai repris une sauvegarde de février, du coup nikel ! bon pour les novices, cliker sur OPTION --- RESTAURATION ---- premiere étape sauvegarder le dossier, seconde étape ---- il vous rafiche le meme message de sauvegarde : faite suivant, ensuite a un moment il y a trois pointillé sur la droite, cliker dessus, et ouvrer une vieille sauvegarde ( fichier zip ), faite suivant, ensuite il vous met un message dans un encadré, prenez la premiere solution. ensuite toujours suivant, et il vous remet la vieille sauvegarde, mes factures sont en février, plus qu'a me retapper 50 factures avant d'avoir fait ma bétise ( que je ne referais pas Oo ) un merci a saif pour ses conseils ! bis

Réponse 5 / 5

amel50 Messages postés 1 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention

Bonjour
J'utilise EBP devis et facturation depuis 7 ans . Nous avons fait la mise a jour début 2018.
Depuis, j'ai un souci avec mes factures d'acompte.
Quand je fais une facture d'acompte, que je la valide aussitôt, le règlement est demandé et validé.
Mais lorsque je fais ma facture et je souhaite affecter ma facture d'acompte , il me met un message d'erreur comme quoi, ma facture d'acompte n'est pas soldée.
Alors que j'ai bien mon client à 0 sur la facture d'acompte dans ma liste de règlement, par contre dans ma liste de facture d'acompte , il me met que le solde reste dû.
Suite au transfert en compta, j'ai bien le règlement de mon acompte dans ma compta.
Je n'avais pas ce souci avant la mise à jour
Quelqu'un a peut être la solution .
Merci

bonjour,
j'ai le même soucis, mais même avant la version 2018...
je n'ai pas de solution... c'est galère
désolée

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