Salut;
Puisque tu poses cette question, je suppose que tu utilises l'onglet "réglement" de la facture (ou de l'avoir) en question.
Dans ce cas, évidemment, il faut créer un mode de réglement que tu peux appeler "Avoir", ainsi, lors du réglement de la facture nouvellement émise, il faudra solder d'abord l'avoir avec le mode de réglement "Avoir" par exemple -120.55€, pour la facture nouvellement émise par exemple de 598.55 €, pour le réglement, dans l'onglet correspondant, tu mettras en premier ligne de paiement le mode de réglement "Avoir" avec le montant (dans l'exemple 120.55 €, puis en 2ème ligne le mode de réglement (par exemple "Chèque" avec le monant 478.00 €).
Ce qui fait qu'en mode de réglement "Avoir", le solde est à 0, en mode de réglement, il n'y a qu'un chèque de 478.00 € et l'avoir, ainsi que la facture sont soldés.
Il faut pratiquer de même quand un client paie plusieurs factures avec un seul chèque ou cate. En effet, si tu soldes chaque facture avec le mode de réglement et le montant de la facture, au moment de faire tes remises en banque, tu te retrouves avec des chèques ou cartes que tu n'as pas en réalité.
En espérant avoir répondu à ta question.
a+
DLA
