Utiliser un avoir dans EBP gestion commercial

Salut;

Le mieux, tu choisis "ecart" pour le type

A+
DLA

bonsoir
moi je cherche juste comment on fait un avoir ,pour annuler une facture au client et lui refaire une autre,ainsi que comment fait on pour imprimer directement une facture sans avoir a faire imprimer selection facture perso puis imprimer
ebp compta 2007
merci d'avance

Bonjour, je désire faire un avoir d'une partie de la facture (sur deux articles) comment faire??
De plus lorsque j'imprime les mots "soit en frs" apparaissent comment les retirer de ma page?
MERCI

si le montant de l'avoir que vous avez établi au nom de votre client est supérieur au montant de la facture , soit vous lui rembourser la différence de préférence par un chèque pour avoir une trace dans votre comptabilité , soit en espèce dans ce cas il doit vous faire un reçu du montant que vous lui rembourser.

Autre solution il achète encore de la marchandise à concurence du montant que vous lui devez auquel cas vous lui faites une facture complémentaire de ce montant qu'il ne paiera pas et l'avoir sera soldé

Voilà la situation. Mon client m'a payé une facture inexistante de 1600E. Il vient de s'en rendre compte et veut faire un avoir qui s'appliquera sur les prochaines factures. Comment procédé t'on?

- Je fait, comme d'habitude, mes factures, jusqu'à ce que j'atteigne 1600Euros, et ne demande pas que l'on me paye? (auquel cas, y'a t'il un quelconque document que je dois leur faire parvenir lorsque j'ai atteins la somme)
ou
- j'émets une facture d'avoir à chaque prochaine facture jusqu'à atteindre la somme?
- ...(à vous de me dire)

Salut;

Puisque tu poses cette question, je suppose que tu utilises l'onglet "réglement" de la facture (ou de l'avoir) en question.
Dans ce cas, évidemment, il faut créer un mode de réglement que tu peux appeler "Avoir", ainsi, lors du réglement de la facture nouvellement émise, il faudra solder d'abord l'avoir avec le mode de réglement "Avoir" par exemple -120.55€, pour la facture nouvellement émise par exemple de 598.55 €, pour le réglement, dans l'onglet correspondant, tu mettras en premier ligne de paiement le mode de réglement "Avoir" avec le montant (dans l'exemple 120.55 €, puis en 2ème ligne le mode de réglement (par exemple "Chèque" avec le monant 478.00 €).
Ce qui fait qu'en mode de réglement "Avoir", le solde est à 0, en mode de réglement, il n'y a qu'un chèque de 478.00 € et l'avoir, ainsi que la facture sont soldés.
Il faut pratiquer de même quand un client paie plusieurs factures avec un seul chèque ou cate. En effet, si tu soldes chaque facture avec le mode de réglement et le montant de la facture, au moment de faire tes remises en banque, tu te retrouves avec des chèques ou cartes que tu n'as pas en réalité.
En espérant avoir répondu à ta question.

a+
DLA