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1 réponse
Bonjour Necarin,
Pour le problème de réconciliation de données, je n'en ai jamais entendu parler. Cependant, il apparaîtrait que vos 2 gestions (commerciale et compta) sont mal synchronisées. Vous pouvez les désynchroniser et le lier de nouveau dans les paramètres sociétés (c'est la dernière option de la liste).
Pour la clôture du mois de janvier, la réinstallation de votre ebp n'y changera rien. La base restera présente et contiendra la clôture. Pour revenir à un état antérieur, il faut restaurer une sauvegarde antérieure. Si vous réinstallez le logiciel, il se peut que vous atteigniez la limite d'activation octroyée. Le cas échéant, un appel au service technique ebp débloquera la situation.
Bien à vous,
Saif
Formateur
Pour le problème de réconciliation de données, je n'en ai jamais entendu parler. Cependant, il apparaîtrait que vos 2 gestions (commerciale et compta) sont mal synchronisées. Vous pouvez les désynchroniser et le lier de nouveau dans les paramètres sociétés (c'est la dernière option de la liste).
Pour la clôture du mois de janvier, la réinstallation de votre ebp n'y changera rien. La base restera présente et contiendra la clôture. Pour revenir à un état antérieur, il faut restaurer une sauvegarde antérieure. Si vous réinstallez le logiciel, il se peut que vous atteigniez la limite d'activation octroyée. Le cas échéant, un appel au service technique ebp débloquera la situation.
Bien à vous,
Saif
Formateur
Merci pour ces renseignements en effet j'ai délié les 2 logiciels , et lié de nouveau ça a fonctionné seulement toutes mes factures ont été transférées en compta alors que certaines n'étaient pas validées! oups , heureusement j'ai de nouveau délié et restaurer la gestion de la veille et tout est ok !
Me reste à voir le problème de liaison pour ne pas que les factures soient systématiquement transférées
Bien cordialement
Nécarin
Pour le transfert, la synchro en journal de VEnte se fait normalement à la validation des factures .
Me voilà de nouveau , comment expliquer que les devis ne soient pas classés par ordre numérique ? j'ai beau chercher dans les paramètres ou filtres mais je ne trouve rien , ni d'ailleurs dans l'assistance ONELINE où j'ai posé ma question .
Vous dites que la synchro JVE se fait à la validation alors pourquoi dans mon cas tout a été transféré en compta ?
D'avance merci , bien cordialement
Nécarin
Pour classer les devis, cliquez sur "Numéros de documents" au-dessus de la liste des devis.
Pour la synchro, depuis la restauration, vos factures non validées se transfèrent encore?
Ah ben c'était tout bête pour les numéros de devis :)
je viens de synchroniser les 2 logiciels , aucunes factures transférées en comptabilité, ouf déjà ça . Me reste à voir pour la suite des opérations mais ce qui me gêne c'est que le fichier client est en numérologie chronologique en mode d'entrée alors qu'avec l'ancien logiciel c'était une partie du nom du client , et je me demande comment tout cela va se goupiller vu que dans la compta j'ai restauré mes comptes clients en 411.... de mon ancien logiciel .
Bien cordialement