additionne même no facture etsupprime total négatif ou tot 0.00 Résolu/Fermé

Question

Bonjour,

J'ai développer une macro et je dois ajouter deux autres choses que je voudrais qu'elle fasse mais je ne sais pas comment. pourriez-vous m'aider s.v.p.

Dans mon classeur, je voudrais que sur ma feuille qui s'appelle '' factures ABC''

En A1 c'est inscrit ''no facture''
En Z1 c'est inscrit '' montant''
En A2 et après, il y a plusieurs no facture
soit
1 Colonne A No Facture - Colonne D No. compte- Colonne Z Montant
2 Colonne A FS1562 Colonne D 151 Colonne Z 0 .01
3 Colonne A AA-1259 Colonne D 185 Colonne Z 5.00
4 Colonne A AA-1259 Colonne D 210 Colonne Z -5.00
5 Colonne A Sur006 Colonne D 120 Colonne Z .89
6 Colonne A Sur006 Colonne D 210 Colonne Z 1.00
7 Colonne AFS1562 Colonne D151 Colonne Z -10.00

Je voudrais que ma macro fasse:

Va sur ma feuille nommé ABC
additionne les lignes du même numéro de facture( A2 et plus)
Si le total (en colonne Z) du numéro de facture est un nombre négatif ou est égal a 0.00 (important car je dois garder 0.01 et plus) supprime les lignes concernées.

Je m'explique
Dans mon exemple plus haut a la ligne A3et A4, le total de la facture soit en Z 5.00 -5.00 donne zéro alors supprime la ligne A3 et A4.
OU
si le total de la facture donne un nombre négatif supprime les lignes concernés
exemple le total de la facture FS1562 A2 et A7 donne -9.99 alors supprime la ligne A2 et A7
je devrais peu être mettre mes no factures en ordre du plus petit au plus grand dans la colonne A avant de commencer?

Il y a des corrections de fait si la factures n'a pas affecté les bons comptes ou il y a eu correction le mois passé (le montant de la facture sera en moins ce mois-ci ou a zéro)

Je voudrais que ma macro additionne les montants (colonne Z) qui on même numéro de facture(colonne A) et si les montants total de la facture donne 0.00 ou un nombre négatif, supprime les lignes concernées. (Seulement si le total du même numéro de facture donne 0.00 ou un nombre négatif)
Il y a des mois que j'ai 78 000 lignes et d'autres 50 000 lignes . Ce n'est jamais égale. Je voudrais quelle le fasse jusqu'en bas (tant qu'il y a des numéros de facture d'inscrit en A)

Je vous remercie énormément de votre aide.

Utilisateur anonyme · Answer

Bonjour Marie Chant, 

J'ai bien lu ton énoncé, mais il y a quelque chose qui ne va pas :

Tu veux supprimer les lignes 3 et 4 car le N° Facture est le même,
et que la somme des montants est inférieure ou égale à zéro :
5,00 - 5,00 = 0 ; soit !

Mais sauf erreur de saisie, les 2 N° de Compte sont différents :
185 et 210 ! Il faudrait que ce soit pour un même client (ou pour
un même fournisseur).

--------------------------------------

3 autres anomalies possibles pour ta colonne "N° Facture" :

a) Si les codes qui commencent par "AA-" sont des Avoirs,
    je verrais plutôt un Avoir "AA-1259" de -5,00 sur une
    Facture "FS1259" d'un montant >= 5,00.

b) Selon le même principe, ta ligne 7 avec -10,00 devrait
    plutôt être un avoir, donc avec le code "AA-1562".

c) Quels codes bizarres, "Sur006" : Facture ou Avoir ?
    Mais vu les montants, c'est peut-être 2 régularisations
    sur la facture FS006 (ou FS0006 si tu as oublié un 0) ?
    Mais là aussi : 2 N° Compte différents pour une même
    facture : 120 et 210 ? Peut-être as-tu inversé 2 chiffres,
    et c'est soit deux 120, soit deux 210 ?

--------------------------------------

Pour tes lignes 1 et 7, c'est bien le même N° de Compte :
151 => OK !  &#x1F609;

--------------------------------------

Oui, je suis d'accord avec toi : ce serait bien mieux de commencer
par trier les lignes selon un tri croissant des N° ; mais comme il y
aurait à la fois des "FSxxxx" et des "AA-xxxx" (avec xxxx le N° de
la Facture ou de l'Avoir), je conseille d'ajouter une colonne "N°"
juste à droite de ta colonne "N° Facture" qui reprendra les 4
derniers caractères de ta colonne A, et c'est dessus que se fera
le tri croissant. Mais à charge pour toi de faire attention à ceci :

a) Mettre tous les N° de Facture ou Avoir sur 4 chiffres ; et qu'ils
    soient bien en dernier, sans rien après.

b) Faire en sorte que les N° Compte soient cohérents, donc les
    mêmes pour un même N° (de Facture ou Avoir).

--------------------------------------

À quoi correspond le S de FSxxxx ? Ne serait-ce pas mieux avec :
FVxxxx pour une Facture de Vente ? Ou, si des Fournisseurs :
FAxxxx pour une Facture d'Achat ?

À te lire. Cordialement.  &#x1F60A;

michel_m · Answer

Bonjour,

compte tenu du nombre de lignes (>70000 lignes), il  vaudrait mieux ne pas procéder par test de cellules ( le seul avantage serait alors que tu aurais largement le temps d'aller faire un tour  à la cafète de ta boite)

Peut-il y avoir plus de 2 fois la m^me facture ?

pourrais tu mettre un extrait de ton classeur avec 1500 lignes environ
pour cela
<code>Mettre le classeur sans données confidentielles en pièce jointe sur « mon-partage.fr »
et faire un clic droit-coller le raccourci  dans votre message
Dans l’attente
 
 
 Michel

Additionne même no facture etsupprime total négatif ou tot 0.00

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