Dévalider une facture Ciel Devis/Factures [Fermé]

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 alain -
Bonjour à tous,

Comme beaucoup j'ai fait l'érreur de choisir Ciel devis/factures pour gerer mes ventes et comme tous les autres je le regrètte.

J'ai fait une érreur de TVA dans une de mes factures du mois de fevrier et je l'ai validée, donc il est trop tard pour revenir en arrière (c'est inadmissible!).

Quelqun connais-t-il un moyen d'empecher ciel de valider définitivement les factures, tel qu'un crack ou un patch?

Avec ciel gestion commerciale on peut purger seulement une facture, ce qui m'aurais sauvé la mise mais avec Ciel D/F c'est impossible, on purge tout ou rien.

Ca fait trois heures que je me bat avec un éditeur hexadécimale pour éssayer de dévalider cette facture dans la sauvegarde Ciel mais je pédale dans la choucroute là.

Je trouve completement inadmissible que ce logiciel prenne des décisions catégoriques sur ce qui est bon ou non pour moi et qu'en plus il est impossible de revenir en arriére...bon d'accord si j'ai un controle fiscale et que j'ai modifié certaines factures je suis dans le petrin.

ET ALORS? c'est mon problème non? Et ça ne regarde pas ciel!!!

En tout cas évitez les produits de la gamme ciel, ils sont incompétents à la hotline, leur soft réfléchis à votre place et en plus quand on se trompe on bousille toute une année de boulot.

Alors qu'il suffirais d'une options qui permète de dévalider exceptionnelement une facture mais non...ça devais couter trop cher et en plus on aurais plus besoin d'appeler leur techniciens à 150€ l'intervention.

Allez bonne soirée et merci ; )

13 réponses

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Bonjour

Pour être agréé, CIEL a certains automatismes inaccessibles par un non-technicien.
On ne dévalide pas une facture ... cause TVA etc ...

On fait un avoir, de la facture erronnée, et on refait une nouvelle facture.
8
Merci

Quelques mots de remerciements seront grandement appréciés. Ajouter un commentaire

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C'est à voir avec leur SAV, ... contrat .. etc.
J'ai utilisé CIEL (avant), c'est vrai que c'est yper-vérouillé, mais ils ont des clés d'accés.
Mais pas par téléphone.
Il me semble que l'on peut leur envoyer le fichier, et avec beaucoup de justification de ta part et beaucoup de réserves de la leur, ils peuvent éventuellement accepter de te retourner le fichier dévérouillé.

Maintenant, si c'est une facture du début d'année, ... pas sûr qu'ils acceptent de couvrir le risque, eu égard aux ennuis qu'ils encourrent. Faut les comprendre, aussi.

Mais la solution de "l'avoir" suivi de "nouvelle facture", est toute simple.

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Merci de ta réponse mais je pense avoir trouver une solution :
1-Suprimer tous les réglements clients
2-régler la facturer en cause
3-Purger les factures valider et payer

Ainsi la facture disparait, le seule soucis (mais ca va vite) et de resaisir les payement des factures (imprimer préalablement biensur).
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J'ai jamais fait cette manip., mais je crains qu'aprés tu n'ai des problèmes d'index de fichiers, de N° de factures décalés, etc...

Tu peux probablement "effacer" tes factures, mais il y a déjà eu imputation sur le stock. Tu vas au-devant de quelque-chose d'ingérable :
- concordance (lien) en tre BL et factures
- nouvelles sorties de stock sur stock déjà débité, etc...
- Incidence sur les "règlements"

Trés risqué à mon avis.

Je reviens sur l'avoir, c'est une manip. qui, réagit sur tous ces fichiers en même temps, restitue au stock ce qui a été facturé, pour le débiter à nouveau selon les nouvelles factures, etc...

Maintenant, c'est toi qui voit. Je ne peux pas aller plus loin pour toi. Désolé.
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En fait non pas de soucis car la version devis/facture ne gere pas les stocks.
Pour les indexs factures il suffit juste de corriger quand tu recréer ta facture.
Pour les index réglement il faut les remettre au point de départ ou les modifier à chaque fois.

Quoi qu'il en soit, tu ne supprime que les reglements et une facture donc mise à part de la saisie des réglements et une facture tu ne touche pas à autre chose donc tu n'as qu'une correction de stock a faire et pour ta facture et si elle vient d'un devis tu peux juste transformé de nouveau ton devis en facture.

Conclusion : si tu utilise devis/fac seul il y a seulement un gros boulot de saisie de réglement (suivant ton nombre de factures)

C'est vrai que moin rapide qu'un avoir, mais plus propre et dans mon cas moin de boulot pour mon comptable (en effet creer une facture, un avoir et une nouvelle facture c'est faire passer du temp a ton comptable pour rien)
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C'est vrai que moi, j'utilisais la suite complète "Gestion commerciale", avec stock etc., quand à l'expert comptable, nous avions négocié un forfait, alors 1 écriture en plus ou en moins....

Vois au mieux de tes intérets.

De toute façon, les autres softs de gestion sont beaucoup plus chers.
Tu as les suites CIEL, EBP et peut-être un troisièmme (me souviens plus), puis, beaucoup plus cher (et puissant) le niveau SAGE SAARI...pour les PME / PMI , mais vraiment beaucoup, beaucoup plus cher.
J'ai Ciel compta sur Mac

Pour dé-valider une facture, il suffit de sélectionner a pièce validé puis de cliquer sur le menu déroulant en haut et à droite (premier choix : ouvrir le représentant) et de dérouler jusqu'à DEVALIDER la selection.
Cette opération ne fonctionne que si l'écriture n'a pas été généré en compta.

Si tel est le cas, il faut générer un avoir automatique (cliquer sur le bouton à gauche AVOIR/FACTURE et refaire une autre facture avec un autre numéro.

Bon courage
Bonjour,
Je suis sur Mac et la solution est très simple:
tu sélectionnes la piéce
tu cliques sur l'onglet déroulant "mvt de stock" en haut à droit de la page
il te propose "dévalider la pièce"
et voila !
Bonne journée
GG
Cette solution fonctionne si la pièce n'a pas été passé en compta.
pour éviter cela il faut sauvegarder à chaque fermeture et si tu as besoin tu réinstalles la sauvegarde que tu veux sur l'existant.
mai il est vrais que ciel c'est de la merde
salutation
Bonjour, mais mais moi j'ai un autre soucie toujours pour dévalider une facture mais avec la nouvelle version de ciel comment faire
ça marche que si tu paye
tu connais rien
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Bonjour, as tu trouver la réponse car je sius dans le meme cas que toi?
j'ai rediger une facture et j'ai fait une ereur sur la dade et on ma demander de rediger un avoir sur la facture erroner
et franchement je ne sait pas comment y proceder, alors si vous pouvez m'envoyez un modéde d'avoir sur les facture
erronée de date je vous serais ceconaissante.
dupliquer la facture erroné et marquer puis transformé en avoir et aprés vous la suprimez par perge des fichiers..et vous pouver faire les modifications sur la nouvele facture duplicat..et c'est resolu..
j'espére avoir vous aidez par ces infos.
Je suis dans le même cas que vous. Je suis auto entrepreneur, j'ai Ciel gratuit, je me suis trompée de 2 € sur une facture et je ne peux plus l'annuler pour en refaire une autre. Je ne sais pas quoi faire !
barre des menus, traitement, purge (attention de sauvegarder avant la purge)
BONJOUR A QUOI SERT LE PURGE SU CIEL GESTION
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...
Bonjour,
je suis dans l'embaras je suis en période de stage et je n'arrive pas à faire mon MCD les entités relevé sont les suivante:
Client, devis, bon de livraison, facture et produit, je n'arrive à faire transformer mon devis en une facture définitive en MCD aidez moi à réaliser ce fameu MCD je dépose dans 15 jours. merci voici mon adresse emil: elod_2008@yahoo.fr
salu moi je t'écris pour moi sa na rien a voir avec cke tu demande mai j'ai 1 soucis avec ciel devis facture.
tous mes fichiers factures etcccc ne veulen plus souvrir je voudrais savoir si tu pe maider c pour mon patron merci d'avance sinon c pas grave je trouverè bien
Pour transformer un devis en facture il faut aller dans relation client le 4e onglet, puis liste devis et enfin l'onglet à l'extreme droite transformer en facture
Bonsoir,
Mon comptable me dit de recommencer l'année 2009 avec une numérotation à 1 pour les devis et les factures.
Faut-il purger l'année 2008 ?
Quelles manip. effectuées?

merci de m'aider.