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99 réponses
bonjour,
Qui pourrait me dire comment je peux établir une facture pour un fournisseur. Donc avec les prix d'achat de mes produits, et non les prix de vente. Il s'agit d'un transfert de stock sans bénéfice.
Merci d'avance
Rodolfo
Qui pourrait me dire comment je peux établir une facture pour un fournisseur. Donc avec les prix d'achat de mes produits, et non les prix de vente. Il s'agit d'un transfert de stock sans bénéfice.
Merci d'avance
Rodolfo
ornicarre
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mercredi 5 mai 2004
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17 novembre 2004
4 janv. 2005 à 21:40
4 janv. 2005 à 21:40
Ch'tite erreur sur reponse 145
Coef à 1 et non pas à zéro
Coef à 1 et non pas à zéro
Bonjour,
Je vois que j'ai affaire ici à des pros... amros peut-être l'un d'entre-vous aura une réponse à mon problème:
Pour une raison inconnue, depuis hier quand je veux saisir une nouvelle commande dans ciel gestion commerciale, les articles n'apparaissent plus automatiquement, mais ça m'ouvre une fenetre ou il faut que je selectionne mon article + Ok, bref, je perds bcp de temps. De même si je veux changer quelquechose dans une fiche client ou article, il faut que je revalide tous les champs avant de pourvoir fermer la fiche. Ca ne me faisait pas ça avant. Quelqu'un peut-il m'aider ? Merci, Laurence
Je vois que j'ai affaire ici à des pros... amros peut-être l'un d'entre-vous aura une réponse à mon problème:
Pour une raison inconnue, depuis hier quand je veux saisir une nouvelle commande dans ciel gestion commerciale, les articles n'apparaissent plus automatiquement, mais ça m'ouvre une fenetre ou il faut que je selectionne mon article + Ok, bref, je perds bcp de temps. De même si je veux changer quelquechose dans une fiche client ou article, il faut que je revalide tous les champs avant de pourvoir fermer la fiche. Ca ne me faisait pas ça avant. Quelqu'un peut-il m'aider ? Merci, Laurence
Re bonjour,
J'ai regardé ds le générateur de document, mais je n'arrive pas à récupéré la valeur désirée ds la liste ( c pas prévu)
Je ne sais donc pas quelle est la meilleure stratégie pour mon transfert de stock?
Je ne connais pas encore très bien ciel, si quelqu'un peut me renseigner ce serais cool.
Pour rappel, je désire transférer des produit achetés à une autre société et donc pouvoir facturer au prix coûtant et par la même réguler mes stock.
S'il y a une autre méthode pour réguler mes stocks et ma caisse,
merci d'avance
rodolfo
J'ai regardé ds le générateur de document, mais je n'arrive pas à récupéré la valeur désirée ds la liste ( c pas prévu)
Je ne sais donc pas quelle est la meilleure stratégie pour mon transfert de stock?
Je ne connais pas encore très bien ciel, si quelqu'un peut me renseigner ce serais cool.
Pour rappel, je désire transférer des produit achetés à une autre société et donc pouvoir facturer au prix coûtant et par la même réguler mes stock.
S'il y a une autre méthode pour réguler mes stocks et ma caisse,
merci d'avance
rodolfo
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Bonjour,
J'ai un souci avec la gestion commerciale de ciel (v 2004), je ne vois pas comment générer une facture d'acompte. J'ai bien vu qu'il est possible de saisir un acompte sur une facture mais pas d'éditer une facture pour cet acompte hors il semble que ce soit obligatoire depuis janvier 2004.
Quelqu'un pourrait t'il m'aider ?
Merci
Olivier
J'ai un souci avec la gestion commerciale de ciel (v 2004), je ne vois pas comment générer une facture d'acompte. J'ai bien vu qu'il est possible de saisir un acompte sur une facture mais pas d'éditer une facture pour cet acompte hors il semble que ce soit obligatoire depuis janvier 2004.
Quelqu'un pourrait t'il m'aider ?
Merci
Olivier
Bonjour olphi
Je n'ai jamais entendu parler de facture d'acompte. Reçu oui mais pas facture.
Si tu fais une facture, il faudra la déduire du final, donc un avoir. La complication.
Porquoi ne pas faire un proforma avec ou sans l'accompte et mentionner la transaction dans les observations
Tu peux aussi créer un "article" de note ou tu met ce que tu veut dans le libellé mais en prenant soin de le mettre avec une tva à zéro.
La compta sera juste car les deux réglements seront affectés au même N° de facture.
Je n'ai jamais entendu parler de facture d'acompte. Reçu oui mais pas facture.
Si tu fais une facture, il faudra la déduire du final, donc un avoir. La complication.
Porquoi ne pas faire un proforma avec ou sans l'accompte et mentionner la transaction dans les observations
Tu peux aussi créer un "article" de note ou tu met ce que tu veut dans le libellé mais en prenant soin de le mettre avec une tva à zéro.
La compta sera juste car les deux réglements seront affectés au même N° de facture.
Merci Ornicarre,
Je vais essayer la piste que tu me donnes, voici-le texte sur lequel je suis tombé alors si quelqu'un connaît une solution avec ciel, je suis preneur :-)
Depuis le 1er janvier 2004, une directive européenne, transposée en droit français, impose à tous les opérateurs établis au sein de la Communauté européenne pour leurs opérations économiques nationales ou à l'intérieur de la Communauté, l'obligation d'émettre une facture lors du versement de tout acompte.
Les mentions devant figurer sur la facture d'acompte sont établies en conformité avec la directive communautaire n°2001/115/CE, la loi de finances rectificative pour 2002, le décret n°2003-632 et l'instruction fiscale n°3.CA.
Merci,
Olivier
Je vais essayer la piste que tu me donnes, voici-le texte sur lequel je suis tombé alors si quelqu'un connaît une solution avec ciel, je suis preneur :-)
Depuis le 1er janvier 2004, une directive européenne, transposée en droit français, impose à tous les opérateurs établis au sein de la Communauté européenne pour leurs opérations économiques nationales ou à l'intérieur de la Communauté, l'obligation d'émettre une facture lors du versement de tout acompte.
Les mentions devant figurer sur la facture d'acompte sont établies en conformité avec la directive communautaire n°2001/115/CE, la loi de finances rectificative pour 2002, le décret n°2003-632 et l'instruction fiscale n°3.CA.
Merci,
Olivier
Oui,
Tu créer une facture avec un ligne acompte dans le corp de ta facture.
Lors de la facture final tu remet cette ligne en déduction dans le corps de ta facture.
Tu peut créer un article acompte que tu utiliser dans tes factures.
D'abord en positif sur la facture d'acompte puis en négatif sur la facture final.
A+
Tu créer une facture avec un ligne acompte dans le corp de ta facture.
Lors de la facture final tu remet cette ligne en déduction dans le corps de ta facture.
Tu peut créer un article acompte que tu utiliser dans tes factures.
D'abord en positif sur la facture d'acompte puis en négatif sur la facture final.
A+
je peux te conseiller le logiciel Sage saari compta, il est simple d'utilisation et surtout facile a prendre en main...
Bonjour
quelqu'un a t il une astuce pour importer une commande dans ciel gestion commerciale (le format peux etre ascii ou autres)
merci du tuyau
thierry-marc
quelqu'un a t il une astuce pour importer une commande dans ciel gestion commerciale (le format peux etre ascii ou autres)
merci du tuyau
thierry-marc
bonjour,
Quelqu'un peut-il me dire s'il existe une manière de demander à ciel de mettre le chemin local complet d'une image article, sachant qu'en l'état il me donne uniquement le nom et l'extension, lors d'une exportation en délimité pour traitement externe
ex : chaise.gif alors que c:/images/chaise.gis serait plus aproprié puisqu'il va la chercher ds un rep local la première fois, même s'il la place ds les dossiers internes par la suite
Merci d'avance
rodolfo
ps merci pour les réponses fournies pour ma question précédente
Quelqu'un peut-il me dire s'il existe une manière de demander à ciel de mettre le chemin local complet d'une image article, sachant qu'en l'état il me donne uniquement le nom et l'extension, lors d'une exportation en délimité pour traitement externe
ex : chaise.gif alors que c:/images/chaise.gis serait plus aproprié puisqu'il va la chercher ds un rep local la première fois, même s'il la place ds les dossiers internes par la suite
Merci d'avance
rodolfo
ps merci pour les réponses fournies pour ma question précédente
bonsoir j'ai un probleme avec ciel devis factures2005 il ne veut pas ouvrir sur xp sp2 qui a une solution pour moi
jlcapel
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vendredi 14 janvier 2005
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14 janvier 2005
14 janv. 2005 à 15:30
14 janv. 2005 à 15:30
Salut à tous,
J'ai fait l'acquisition de la dernière version de Ciel Paye Evolution.
Ayant plus de 1000 salariés dans le fichier Salariés, j'ai voulu procéder à un export vers Excel de certaines données (de l'onglet DADS) du fichier salarié pour éviter la saisie :
Code, type de contrat, Statut professionnel et type catégoriel.
Une fois dans Excel, j'ai attribué sur toutes mes lignes les valeurs Intermittent, Non cadre et employé.
Puis j'ai réimporté vers Ciel Paye ces nouvelles valeurs.
Résultat : j'ai constaté que les salariés pointaient tous sur la même fiche (table Salarié2 (= données onglet DADS)), et que la modification d'une données de l'onglet DADS de l'un modifiait les données de toutes les autres fiches.
J'ai tél à l'assistance qui a reconnu le bug mais ne sait pas s'il sera résolu ds une prochaine version (oups). je rêve ...
Dans cette attente qqun serait il s'il existe un outil pour lire les tables de Ciel Paye Evolution et voir les modifier
D'avance merci
JLuc
J'ai fait l'acquisition de la dernière version de Ciel Paye Evolution.
Ayant plus de 1000 salariés dans le fichier Salariés, j'ai voulu procéder à un export vers Excel de certaines données (de l'onglet DADS) du fichier salarié pour éviter la saisie :
Code, type de contrat, Statut professionnel et type catégoriel.
Une fois dans Excel, j'ai attribué sur toutes mes lignes les valeurs Intermittent, Non cadre et employé.
Puis j'ai réimporté vers Ciel Paye ces nouvelles valeurs.
Résultat : j'ai constaté que les salariés pointaient tous sur la même fiche (table Salarié2 (= données onglet DADS)), et que la modification d'une données de l'onglet DADS de l'un modifiait les données de toutes les autres fiches.
J'ai tél à l'assistance qui a reconnu le bug mais ne sait pas s'il sera résolu ds une prochaine version (oups). je rêve ...
Dans cette attente qqun serait il s'il existe un outil pour lire les tables de Ciel Paye Evolution et voir les modifier
D'avance merci
JLuc
Bonsoir
J'ai utilisé CIEL quelques temps, aussi, je suis surpris que vous utilisiez ce soft pour +/-1000 salariés.
Il y a des outils beaucoup mieux fait pour ça, plus ..professionnels, tel que SAGE / SARI ... à l'époque .. ligne 30.
C'est bien fait, rapide, modulaire etc...
ça me semble plus approprié pour une telle dimension d'entreprise.
De plus, ils sont compatibles avec la plupart des cabinets d'expertise comptable ... vraiment rien à voir avec CIEL.
@+
J'ai utilisé CIEL quelques temps, aussi, je suis surpris que vous utilisiez ce soft pour +/-1000 salariés.
Il y a des outils beaucoup mieux fait pour ça, plus ..professionnels, tel que SAGE / SARI ... à l'époque .. ligne 30.
C'est bien fait, rapide, modulaire etc...
ça me semble plus approprié pour une telle dimension d'entreprise.
De plus, ils sont compatibles avec la plupart des cabinets d'expertise comptable ... vraiment rien à voir avec CIEL.
@+
Bonjour à tous,
Je suis ravie d'avoir trouvé ce site. J'ai une question concernant Ciel Paye. Je n'ai pas pris la maintenance pour des raisons de coût et je dois modifier le calcul pour la réduction Fillon suite à Aubry II. Quelqu'un a-t-il la procédure à suivre pour que je mette à jour mes bulletins de janvier ? J'ai la version Ciel Paye 10.00. Merci d'avance.
Je suis ravie d'avoir trouvé ce site. J'ai une question concernant Ciel Paye. Je n'ai pas pris la maintenance pour des raisons de coût et je dois modifier le calcul pour la réduction Fillon suite à Aubry II. Quelqu'un a-t-il la procédure à suivre pour que je mette à jour mes bulletins de janvier ? J'ai la version Ciel Paye 10.00. Merci d'avance.
Bonsoir,
Je suis la gestion d'une SARL grâce à Ciel compta (V11 pour Windows XP) car le comptable use de Ciel compta (Macintosh). Chaque mois, le comptable envoie un fichier à importer. Tout s'est bien passé la 1ère fois grâce, à gauche, au bouton "expert comptable" puis au bouton "récupérer les données". Rien n'est validé ; tout est dans le brouillard. La 2ème fois, le comptable m'explique que son fichier annule et remplace le précédent car il y a des corrections, ajouts etc. Et ce sera ainsi chaque mois jusqu'à la présentation des comptes annuels.
La question est : comment faire pour poubelliser le contenu de ma compta (sauf supprimer le dossier de la sté, bien sûr, ce qui serait assez lourd à recréer chaque mois) ? Mon comptable me dit qu'il ne sait pas car il a la version Mac.
Toute idée sera la bienvenue.
Merci et à bientôt.
Je suis la gestion d'une SARL grâce à Ciel compta (V11 pour Windows XP) car le comptable use de Ciel compta (Macintosh). Chaque mois, le comptable envoie un fichier à importer. Tout s'est bien passé la 1ère fois grâce, à gauche, au bouton "expert comptable" puis au bouton "récupérer les données". Rien n'est validé ; tout est dans le brouillard. La 2ème fois, le comptable m'explique que son fichier annule et remplace le précédent car il y a des corrections, ajouts etc. Et ce sera ainsi chaque mois jusqu'à la présentation des comptes annuels.
La question est : comment faire pour poubelliser le contenu de ma compta (sauf supprimer le dossier de la sté, bien sûr, ce qui serait assez lourd à recréer chaque mois) ? Mon comptable me dit qu'il ne sait pas car il a la version Mac.
Toute idée sera la bienvenue.
Merci et à bientôt.
Salut,
Merci pour toutes ces bonnes infos
moi je cherche comment mettre ciel compta consultable de plusieurs poste en réseaux.
biensur les uns après les autres
Merci pour toutes ces bonnes infos
moi je cherche comment mettre ciel compta consultable de plusieurs poste en réseaux.
biensur les uns après les autres
Bonjour à tous,
Comme beaucoup j'ai fait l'érreur de choisir Ciel devis/factures pour gerer mes ventes et comme tous les autres je le regrètte.
J'ai fait une érreur de TVA dans une de mes factures du mois de fevrier et je l'ai validée, donc il est trop tard pour revenir en arrière (c'est inadmissible!).
Quelqun connais-t-il un moyen d'empecher ciel de valider définitivement les factures, tel qu'un crack ou un patch?
Avec ciel gestion commerciale on peut purger seulement une facture, ce qui m'aurais sauvé la mise mais avec Ciel D/F c'est impossible, on purge tout ou rien.
Ca fait trois heures que je me bat avec un éditeur hexadécimale pour éssayer de dévalider cette facture dans la sauvegarde Ciel mais je pédale dans la choucroute là.
Je trouve completement inadmissible que ce logiciel prenne des décisions catégoriques sur ce qui est bon ou non pour moi et qu'en plus il est impossible de revenir en arriére...bon d'accord si j'ai un controle fiscale et que j'ai modifié certaines factures je suis dans le petrin.
ET ALORS? c'est mon problème non? Et ça ne regarde pas ciel!!!
En tout cas évitez les produits de la gamme ciel, ils sont incompétents à la hotline, leur soft réfléchis à votre place et en plus quand on se trompe on bousille toute une année de boulot.
Alors qu'il suffirais d'une options qui permète de dévalider exceptionnelement une facture mais non...ça devais couter trop cher et en plus on aurais plus besoin d'appeler leur techniciens à 150€ l'intervention.
Quant à ceux qui disent qu'il n'y à aucun moyen ni bidouille pour Dévalider une facture...Mésieurs, tout est possible en informatique, il suffit de savoir comment.
C'est sur, quand on ne sait pas plonger dans le ventre des programmes c'est un peu dur...Bon je retourne à mon éditeur Hexa, je finirais bien par trouver et quand ce seras fait, j'en ferais profiter tout le monde pour qu'ils l'aient profond dans le Cµ$ chez Ciel!!
J'approche, j'approche du But!!!
00014EC8 .Statut.............-.. V = Validé.R = Réglé= Edité.T = Transféré..
(si je suis pas sur la bonne voie là....!)
Bye
Comme beaucoup j'ai fait l'érreur de choisir Ciel devis/factures pour gerer mes ventes et comme tous les autres je le regrètte.
J'ai fait une érreur de TVA dans une de mes factures du mois de fevrier et je l'ai validée, donc il est trop tard pour revenir en arrière (c'est inadmissible!).
Quelqun connais-t-il un moyen d'empecher ciel de valider définitivement les factures, tel qu'un crack ou un patch?
Avec ciel gestion commerciale on peut purger seulement une facture, ce qui m'aurais sauvé la mise mais avec Ciel D/F c'est impossible, on purge tout ou rien.
Ca fait trois heures que je me bat avec un éditeur hexadécimale pour éssayer de dévalider cette facture dans la sauvegarde Ciel mais je pédale dans la choucroute là.
Je trouve completement inadmissible que ce logiciel prenne des décisions catégoriques sur ce qui est bon ou non pour moi et qu'en plus il est impossible de revenir en arriére...bon d'accord si j'ai un controle fiscale et que j'ai modifié certaines factures je suis dans le petrin.
ET ALORS? c'est mon problème non? Et ça ne regarde pas ciel!!!
En tout cas évitez les produits de la gamme ciel, ils sont incompétents à la hotline, leur soft réfléchis à votre place et en plus quand on se trompe on bousille toute une année de boulot.
Alors qu'il suffirais d'une options qui permète de dévalider exceptionnelement une facture mais non...ça devais couter trop cher et en plus on aurais plus besoin d'appeler leur techniciens à 150€ l'intervention.
Quant à ceux qui disent qu'il n'y à aucun moyen ni bidouille pour Dévalider une facture...Mésieurs, tout est possible en informatique, il suffit de savoir comment.
C'est sur, quand on ne sait pas plonger dans le ventre des programmes c'est un peu dur...Bon je retourne à mon éditeur Hexa, je finirais bien par trouver et quand ce seras fait, j'en ferais profiter tout le monde pour qu'ils l'aient profond dans le Cµ$ chez Ciel!!
J'approche, j'approche du But!!!
00014EC8 .Statut.............-.. V = Validé.R = Réglé= Edité.T = Transféré..
(si je suis pas sur la bonne voie là....!)
Bye
stef1
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30 avril 2005 à 10:32
30 avril 2005 à 10:32
Bonjour,
je m'arrache les cheveux à essayer d'installer Ciel gestion commerciale en réseau. (avant j'étais en monoposte). J'ai gestion co évolution 1.2 et gestion co v9. Si j'intalle sur serveur OK / sur un autre poste OK mais pour ouvrir 1 dossier Sté j'ai un message d'erreur du type (vérifiez que l'application n'est pas déjà ouverte...) je craque HELP PLEASE
Merci 1000 fois d'avance si vous pouvez me donner un bon tutorial
je m'arrache les cheveux à essayer d'installer Ciel gestion commerciale en réseau. (avant j'étais en monoposte). J'ai gestion co évolution 1.2 et gestion co v9. Si j'intalle sur serveur OK / sur un autre poste OK mais pour ouvrir 1 dossier Sté j'ai un message d'erreur du type (vérifiez que l'application n'est pas déjà ouverte...) je craque HELP PLEASE
Merci 1000 fois d'avance si vous pouvez me donner un bon tutorial
Salut tout le monde, car j'ai besoin d'aide sur le logiciel Ciel et Sary
Et surtout les fasicules de Formation.
Espérant avoir gain de cause.
Merci d'avance.
Et surtout les fasicules de Formation.
Espérant avoir gain de cause.
Merci d'avance.
Il existe dans le commerce, un petit bouquin sur ciel Compta et Gestion : Plein pot - édition foucher qui s'intitule Ciel, le mien porte le n° 49. Il est simple d'acces et de comprehension il est équipé d'un CD qui aide à la comprehension.
Bon courage
Si besoin d'autre conseil, laisser un mail
Pier360
Bon courage
Si besoin d'autre conseil, laisser un mail
Pier360
Bonjour,
J'ai reçu la dernière version de ciel professionnel indépendant (8.5), ayant acheté il y a 2 ans ce logiciel et ayant souscrit le contrat de maintenance (non renouvelé vu le coût).
J'ai rentré ma compta pour 2004 et n'arrive pas à éditer la 2035 qui reste vide!!! (je précise que j'ai cloturé l'exercice).
Quelqu'un peut-il m'aider?
J'ai reçu la dernière version de ciel professionnel indépendant (8.5), ayant acheté il y a 2 ans ce logiciel et ayant souscrit le contrat de maintenance (non renouvelé vu le coût).
J'ai rentré ma compta pour 2004 et n'arrive pas à éditer la 2035 qui reste vide!!! (je précise que j'ai cloturé l'exercice).
Quelqu'un peut-il m'aider?
Furtif
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2 mai 2005 à 11:13
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Re Léo
Ouais, bon, l'a fauté la frappe ... rien de méchant.
Ouais, bon, l'a fauté la frappe ... rien de méchant.
Furtif
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2 mai 2005 à 11:05
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Bonjour
Ben oui, CIEL, ça fonctionne toujours un peu comme ça, c'est vendu simple (marqué partout sur le carton) et ça finit trés compliqué.
Ceci dit, même sans contrat de maintenance, il y a quand même la garantie sur le produit vendu.
Hors tu nous dit l'avoir acheté recemment, ils ne peuvent donc pas te refuser un coup de main, sauf....
Si l'on joue sur les mots : la garantie couvre une défectuosité, et non un mode d'utilisation qui ne donne pas satisfaction.
Tente quand un même un coup de fil à leur service technique.
Ben oui, CIEL, ça fonctionne toujours un peu comme ça, c'est vendu simple (marqué partout sur le carton) et ça finit trés compliqué.
Ceci dit, même sans contrat de maintenance, il y a quand même la garantie sur le produit vendu.
Hors tu nous dit l'avoir acheté recemment, ils ne peuvent donc pas te refuser un coup de main, sauf....
Si l'on joue sur les mots : la garantie couvre une défectuosité, et non un mode d'utilisation qui ne donne pas satisfaction.
Tente quand un même un coup de fil à leur service technique.
Bonjour,
Avec le logiciel Ciel, Devis et facture, j'ai valide une facture alors que je nom etait faux. Je voudrais supprimer cette facture pour la refaire mais une fois validee c'est impossible de supprimer. Comment faire pour la supprimer. Merci de votre aide.
Laurent
Avec le logiciel Ciel, Devis et facture, j'ai valide une facture alors que je nom etait faux. Je voudrais supprimer cette facture pour la refaire mais une fois validee c'est impossible de supprimer. Comment faire pour la supprimer. Merci de votre aide.
Laurent
NatC
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11 mai 2005 à 06:41
11 mai 2005 à 06:41
Bonjour,
2 solutions s'offrent à vous :
* Faire un avoir en indiquant sur l'avoir erreur de facturation, ceci va annuler la facture au niveau des stocks et au niveau de la compta lors du transfert
* Faire une purge des fichiers en ne marquant que la facture à détruire, veiller à faire une sauvegarde de vos fichiers avant cette manipulation
J'ai donné la solution valable pour ciel gestion commerciale donc j'espère que ciel devis facture fonctionne avec la même logique
Bonne journée
Nathalie
2 solutions s'offrent à vous :
* Faire un avoir en indiquant sur l'avoir erreur de facturation, ceci va annuler la facture au niveau des stocks et au niveau de la compta lors du transfert
* Faire une purge des fichiers en ne marquant que la facture à détruire, veiller à faire une sauvegarde de vos fichiers avant cette manipulation
J'ai donné la solution valable pour ciel gestion commerciale donc j'espère que ciel devis facture fonctionne avec la même logique
Bonne journée
Nathalie
gcp60
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NatC
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18 mai 2005 à 16:56
18 mai 2005 à 16:56
Je suis nouveau sur le FORUM
Merci à tous des réponses que vous avez apporté
Grace à vous je progresse dans l'instal. du logiciel CIEL compta pour mon entreprise.
On ne peut pas compter sur l'assistance car même pendant la période ou elle était gratuite il n'ont pa voulu répondre à toutes mes questions
Moi j'ai un programme avec la TVA, Je n'arrive pas à paramétrer ciel compta pour qu'il ne prenne en compte que les factures qui m'ont été réglé et non pas les factures émisent sur le mois concerné.
merci d'avance
GCP60
Merci à tous des réponses que vous avez apporté
Grace à vous je progresse dans l'instal. du logiciel CIEL compta pour mon entreprise.
On ne peut pas compter sur l'assistance car même pendant la période ou elle était gratuite il n'ont pa voulu répondre à toutes mes questions
Moi j'ai un programme avec la TVA, Je n'arrive pas à paramétrer ciel compta pour qu'il ne prenne en compte que les factures qui m'ont été réglé et non pas les factures émisent sur le mois concerné.
merci d'avance
GCP60
Slt,
Pour paramametrer la tva sur les encaissements tu va dans le MENU/DOSSIER/MODIFIER ensuite tu selectionne parametrage de la déclaration de TVA.
Ici tu selectionne TVA sur encaissement et ton régime réel ou simplifier. Ensuite en bas de cette fenêtre aparait le parametage sur la ligne vente et prestation de service tu supprime la racine 70 et tu ne met rien.
Et hop le tour est jouer ta TVA va se calculer au moment du reglement de tes clients.
A+
Pour paramametrer la tva sur les encaissements tu va dans le MENU/DOSSIER/MODIFIER ensuite tu selectionne parametrage de la déclaration de TVA.
Ici tu selectionne TVA sur encaissement et ton régime réel ou simplifier. Ensuite en bas de cette fenêtre aparait le parametage sur la ligne vente et prestation de service tu supprime la racine 70 et tu ne met rien.
Et hop le tour est jouer ta TVA va se calculer au moment du reglement de tes clients.
A+
Bonjour,
je suis en Bts conptabilité deuxième année.
Je passe dans jeudi 26 mai un épreuve informatique
j'aimerai savoir comment on effectue toutes les impressions sur Sage Commerciale :
- Les documents de création de l'entreprise ( lieu du magasin, code tva, etc...)
- liste des famille et liste des articles
- inventaire des stocks
- Des documents commerciaux
- relevé de compte d'un client
- etc ...
Merci
je suis en Bts conptabilité deuxième année.
Je passe dans jeudi 26 mai un épreuve informatique
j'aimerai savoir comment on effectue toutes les impressions sur Sage Commerciale :
- Les documents de création de l'entreprise ( lieu du magasin, code tva, etc...)
- liste des famille et liste des articles
- inventaire des stocks
- Des documents commerciaux
- relevé de compte d'un client
- etc ...
Merci
Merci pour la réponse apporté pour la déclaration de TVA
Malheureusement j'ai toujours le même probleme et en plus je me n'arrive pas à éditer les journaux (vente, achat, ...)
Message d'erreur "Aucune ligne ne corresond aux critères de selection"
Peut être que mon pb de TVA vient de l'édition de mes journaux ?
GCP60
Malheureusement j'ai toujours le même probleme et en plus je me n'arrive pas à éditer les journaux (vente, achat, ...)
Message d'erreur "Aucune ligne ne corresond aux critères de selection"
Peut être que mon pb de TVA vient de l'édition de mes journaux ?
GCP60