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1 réponse
Normalement c'est la date d'emission du cheque ou du reglement (sachant qu'il est interdit de faire un cheque post-date)...
Comptablement, vous soldez le compte du client par le compte 413 (client effet a recevoir) et a chaque echeance d'encaissement vous comptabilisez l'operation (si vous avez des effets de banque constatant la creance bien sur, car si le client vient vous payer chaque mois vous ne pouvez pas comptabiliser d'avance)
Comptablement, vous soldez le compte du client par le compte 413 (client effet a recevoir) et a chaque echeance d'encaissement vous comptabilisez l'operation (si vous avez des effets de banque constatant la creance bien sur, car si le client vient vous payer chaque mois vous ne pouvez pas comptabiliser d'avance)
