SAGE 100 moyens de paiement i7 / pb après "comptabilisation"

Bonjour,

La comptable de notre entreprise étant actuellement en congés, j'ai effectué après émission d'un virement, une mise à jour de la comptabilité (traitement > mise à jour de la comptabilité puis sélection de l'onglet "comptabiliser")

Or après cette opération, j'ai eu l'horreur de voir que de très nombreuses lignes ont été doublées voire triplées et ce sur plusieurs mois de l'année... malgré la sélection de la ligne "état des échéances : non comptabilisées"

Avez-vous des solutions pour supprimer cette opération ou pour restaurer une version d'avant cette erreur de manip ?

Merci pour votre aide !