Corrections montant chiffre d'affaires saisi.

Réponse de chatgpt

???? 1. Comprendre le type d’erreur

Si la vente a été :

• Enregistrée mais non encore validée (ticket non clôturé) → elle peut être annulée immédiatement via la touche d’annulation.

• Déjà validée (ticket imprimé et clôturé) → elle ne peut pas être effacée directement. Il faut procéder à une opération d’annulation ou d’avoir (contre-passation).

???? 2. Si le ticket est encore ouvert (avant validation)

1. Appuyez sur la touche [CA/AMT TEND] pour revenir à l’écran principal.

2. Puis utilisez la touche [VOID] ou [CORR] (selon la version du clavier) pour supprimer la ligne erronée.

3. Resaisissez le bon montant (30 €) et validez à nouveau.

⚠️ Cette méthode n’est possible que si la transaction n’a pas été finalisée.

???? 3. Si le ticket a déjà été validé

Dans ce cas, il faut effectuer une opération d’annulation (retour ou avoir) :

a) Effectuer un ticket de correction :

1. Passez la caisse en mode REG (régime de vente).

2. Saisissez le montant exactement identique à la vente erronée (300 000 €).

3. Appuyez sur la touche [–] ou [RFND] (selon votre clavier) avant de valider — cela enregistre une vente négative.

4. Validez avec la même touche de mode de paiement utilisée lors de l’erreur (espèces, carte, etc.).

Cette opération crée un ticket d’annulation comptable qui vient neutraliser la première vente.
Vous pouvez ensuite saisir la bonne vente de 30 € normalement.

???? 4. Vérification comptable

Une fois la correction effectuée :

• Imprimez un rapport X ou Z (suivant si la journée est clôturée ou non) pour vérifier que le total des ventes est corrigé.

• Conservez les deux tickets (erreur + correction) pour votre dossier comptable.

• Joignez une note explicative datée et signée décrivant la correction (utile en cas de contrôle fiscal).

???? 5. Si la correction technique est impossible

Dans le cas où la machine refuse l’opération négative (certains firmwares verrouillent les montants très élevés) :

• Notez l’erreur manuellement sur le livre de caisse.

• Faites une écriture de régularisation comptable dans votre logiciel ou journal manuel.

• Mentionnez la référence du ticket fautif et précisez la nature de l’erreur (« saisie erronée de 300 000 € au lieu de 30 € »).

???? 6. Bonnes pratiques à l’avenir

• Activez l’option de double validation avant encaissement (si disponible).

• Paramétrez une limite maximale de vente unitaire (certaines versions le permettent via le menu PGM).

• Vérifiez chaque saisie avant de valider, surtout sur des montants à virgule.