Vente dans la déclaration de TVA
LJ
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OmegaSoft Messages postés 362 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
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Bonjour,
J'utilise EBP pour l'épreuve de compta du BTS CG. J'ai un problème au moment de faire la déclaration de TVA, aucune ventes n'apparaît alors que les écritures ont bien été générées suite au transfert de la gestion commerciale vers la comptabilité. J'ai lettré mes comptes. Je suis sur une entreprise de TVA à l'encaissement... est ce que quelqu'un aurait une solution please ?
J'utilise EBP pour l'épreuve de compta du BTS CG. J'ai un problème au moment de faire la déclaration de TVA, aucune ventes n'apparaît alors que les écritures ont bien été générées suite au transfert de la gestion commerciale vers la comptabilité. J'ai lettré mes comptes. Je suis sur une entreprise de TVA à l'encaissement... est ce que quelqu'un aurait une solution please ?
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3 réponses
Bonjour LJ,
Vous n'avez tout simplement pas encaissé vos clients. Pour la Tva, ce n'est pas le lettrage qui compte, c'est le pointage bancaire.
Vous retrouvez notamment ce bouton pointage dans les journaux lors des saisies, ou dans la fenêtre de consultation/lettrage.
Bien à vous
Saif
Formateur
Vous n'avez tout simplement pas encaissé vos clients. Pour la Tva, ce n'est pas le lettrage qui compte, c'est le pointage bancaire.
Vous retrouvez notamment ce bouton pointage dans les journaux lors des saisies, ou dans la fenêtre de consultation/lettrage.
Bien à vous
Saif
Formateur
Ah merci beaucoup pour votre réponse ça me rassure de savoir qu'une solution est possible .... j'ai cliqué sur pointage mais je n'ai toujours pas mes ventes :(
Je pense que le problème vient de là. Un compte 4458 n'est pas un compte de TVA mais une taxe sur la CA.
Créez une facture de VE simple avec un 411, un 4457114 et un compte de charge quelconque.
Puis saisissez son règlement en banque et pointez ce 411.
Enfin, vérifiez s'il apparaît à la déclaration de TVA.
Créez une facture de VE simple avec un 411, un 4457114 et un compte de charge quelconque.
Puis saisissez son règlement en banque et pointez ce 411.
Enfin, vérifiez s'il apparaît à la déclaration de TVA.
En fait, sur EBP, le compte 44571 est un compte racine, en théorie non saisissable.
Il faudrait plutôt spécifier des comptes différents selon le taux de TVA qui sont ceux-là par défaut :
Vérifiez en gestion que vous avez bien définis vos article selon qu'ils soient des biens ou des services et un mode de calcul de TVA mixte.
Pour éviter l'erreur que vous faites, prenez bien une TVA sur encaissement (ex: 4457114 = TVA collectée 20% Encaissements)
Bien à vous,
Saif
Formateur
Il faudrait plutôt spécifier des comptes différents selon le taux de TVA qui sont ceux-là par défaut :
Vérifiez en gestion que vous avez bien définis vos article selon qu'ils soient des biens ou des services et un mode de calcul de TVA mixte.
Pour éviter l'erreur que vous faites, prenez bien une TVA sur encaissement (ex: 4457114 = TVA collectée 20% Encaissements)
Bien à vous,
Saif
Formateur
D'accord, donc si j'ai bien compris :
- Ayant seulement des articles services j'ai un mode de calcul TVA sur encaissements.
- A l'enregistrement de mes factures de vente je remplace mon compte 4458 par un compte 4457114, 4457117 ou 4457115 (ce que j'utilisais en fait quand j'enregistrais mon règlement)
Encore merci,
Laura
- Ayant seulement des articles services j'ai un mode de calcul TVA sur encaissements.
- A l'enregistrement de mes factures de vente je remplace mon compte 4458 par un compte 4457114, 4457117 ou 4457115 (ce que j'utilisais en fait quand j'enregistrais mon règlement)
Encore merci,
Laura
Oui c'est à peu près ça.
En gestion, vous allez dans les paramètres société et vous choisissez comme mode de calcul "sur encaissement" ou "mixte".
Puis vous remplacez votre 4458 par les 4457xxx correspondants à ceux en compta. Vous faites ça sur tous vos articles (en passant par la famille par exemple).
L'effet est rétro-actif lors du transfert en compta.
En gestion, vous allez dans les paramètres société et vous choisissez comme mode de calcul "sur encaissement" ou "mixte".
Puis vous remplacez votre 4458 par les 4457xxx correspondants à ceux en compta. Vous faites ça sur tous vos articles (en passant par la famille par exemple).
L'effet est rétro-actif lors du transfert en compta.