Ciel compta. Compte de Tva et AN

Résolu/Fermé
Laulau63 Messages postés 22 Date d'inscription mardi 24 janvier 2012 Statut Membre Dernière intervention 4 février 2014 - 25 mars 2013 à 21:49
Laulau63 Messages postés 22 Date d'inscription mardi 24 janvier 2012 Statut Membre Dernière intervention 4 février 2014 - 28 mars 2013 à 12:23
Bonjour, Je viens d'acheter CIEL COMPTA

J'au un soucis avec la déclaration de Tva
J'ai saisi les AN et dans le compte 445670 il y a la somme de 369€. j'ai donc un crédit de Tva. Quand je fais la déclaration de janvier cette somme n'apparais pas sur la feuille. Ce qui n'est pas normal.
Question. Faut il saisir les An par la fonction spécifique ou une saisie normal au km par exemple suffit pour que les An soit valide ?



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6 réponses

contrariness Messages postés 20031 Date d'inscription samedi 10 juillet 2010 Statut Membre Dernière intervention 21 décembre 2024 6 124
25 mars 2013 à 23:04
A mon avis ce n'est pas le bon compte....

Lorsque vous avez un credit de TVA cela vient au debit du compte TVA a payer puisque c'est ce que vous aurez en moins a payer. Cela ne concerne plus le mois en cours.

Je pense que pour la presentation le logiciel regarde ce qu'il y a dans le compte "TVA a Payer" alors que pour le moment vous devez cumuler de la TVA recuperable ce qui pour le mois courant est errone.
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Laulau63 Messages postés 22 Date d'inscription mardi 24 janvier 2012 Statut Membre Dernière intervention 4 février 2014
26 mars 2013 à 10:09
hA, c'est pas bête ça comme idée.

La question serait donc de savoir comment l'on peut mettre une date du mois precédent, et donc de l'année précédente dans les AN
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contrariness Messages postés 20031 Date d'inscription samedi 10 juillet 2010 Statut Membre Dernière intervention 21 décembre 2024 6 124
26 mars 2013 à 19:22
Les "A Nouveaux" ont la date du 1er jour de l'ouverture de l'exercice suivant... (si non ca ne serait pas des "A Nouveaux"..!) et de cette maniere ils influent sur l'exercice en cours
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Laulau63 Messages postés 22 Date d'inscription mardi 24 janvier 2012 Statut Membre Dernière intervention 4 février 2014
26 mars 2013 à 23:25
La somme de 369€ est bien au crédit de Tva. donc le logiciel devrai en tenir compte non ?
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contrariness Messages postés 20031 Date d'inscription samedi 10 juillet 2010 Statut Membre Dernière intervention 21 décembre 2024 6 124
27 mars 2013 à 06:50
Tout depend de quel compte de TVA vous parlez...

Lorsque vous avez fait le calcul de la TVA du mois precedent entre la TVA collectee et la TVA recuperable, le solde a ete se mettre dans le compte TVA a Payer.

L'ecriture va se solder lorsque vous aller faire votre cheque (enfin maintenant c'est un virement) du debit : TVA a Payer / Credit : Banque.

Donc votre credit de TVA devrait etre au debit du compte "TVA a Payer" et le cheque que vous ferez le mois suivant sera le complement de ce credit deja dispo.

C'est pour cela que je pense que la presentation tient compte du numero d'un compte de TVA qui n'est pas forcement celui de la TVA recuperable ou de la TVA collectee, mais du solde resultant du calcul des 2.
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Laulau63 Messages postés 22 Date d'inscription mardi 24 janvier 2012 Statut Membre Dernière intervention 4 février 2014
28 mars 2013 à 11:06
Bonjour,
J'ai appelé le service ciel.
Apparemment, lorsque l'on débute un exercice avec des antécédents le report de Tva ne se fait pas automatiquement. Donc il faut le saisir manuellement ligne 22 de la déclaration.
Je remarque une chose, vous ne vous servez pas du compte 455670 CREDIT DE TVA puisque vous mettez cette tva au débit du compte 455 500 TVA A DECAISSER
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contrariness Messages postés 20031 Date d'inscription samedi 10 juillet 2010 Statut Membre Dernière intervention 21 décembre 2024 6 124
Modifié par contrariness le 28/03/2013 à 11:31
La TVA collectée par l'entité constitue une dette envers le Trésor public. Elle est enregistrée au crédit du compte 4457 " Taxes sur le chiffre d'affaires collectées par l'entreprise ".

La TVA déductible sur achats de biens et services constitue une créance sur le Trésor public enregistrée au débit du compte 4456 " Taxes sur le chiffre d'affaires déductibles ". Les sous-comptes suivants peuvent être ouverts pour tenir compte des modalités particulières de récupération :

44562 " TVA sur immobilisations " ;

44566 " TVA sur autres biens et services " ;

44568 " Taxes assimilées à la TVA ".

La TVA à verser au Trésor public au titre du mois ou du trimestre est constatée au crédit du compte 4455 " Taxes sur le chiffre d'affaires à décaisser ", en débitant le compte 4457 et en créditant le compte 4456.


Bon, d'accord il est toujours possible de faire des subdivisions et de creer un compte 445670.. mais ca sera encore un compte a mouvementer et vous n'etes pas en fin d'annee pour faire apparaitre ce credit a l'edition du resultat d'exploitation
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Laulau63 Messages postés 22 Date d'inscription mardi 24 janvier 2012 Statut Membre Dernière intervention 4 février 2014
28 mars 2013 à 12:23
ok merci
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