Plan comptable
audree_8972
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contrariness Messages postés 21541 Statut Membre -
contrariness Messages postés 21541 Statut Membre -
Bonjour,
Je cherche sous quel n° du plan comptable enregistrer une prestation de coursier de produit (je pense (624) et quel numéro pour enregistrer une dette envers ce coursier j'ai trouvé 421 mais le coursier se faisant pas parti du personnel (prestataire extérieur) cela me semble erroné. Une idée?
Est ce que ma sommes doit apparître en HT ou TTC avec la mention ("TVA sur décaissement")
Merci d'avance pour vos réponses
Cordialement
Audrée
Je cherche sous quel n° du plan comptable enregistrer une prestation de coursier de produit (je pense (624) et quel numéro pour enregistrer une dette envers ce coursier j'ai trouvé 421 mais le coursier se faisant pas parti du personnel (prestataire extérieur) cela me semble erroné. Une idée?
Est ce que ma sommes doit apparître en HT ou TTC avec la mention ("TVA sur décaissement")
Merci d'avance pour vos réponses
Cordialement
Audrée
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A voir également:
- Plan comptable
- Comptable personnel realtime - Télécharger - Banque & Budget
- Arrière plan - Guide
- Youtube en arrière plan - Guide
- Plan satellite - Guide
- Plan rapport de stage - Guide
1 réponse
Si c'est un prestataire exterieur, c'est un fournisseur...
Si c'est une facture pour une prestation de vente, vous l'enregistrez dans le compte transport sur vente (6242).. Donc de "Fournisseur divers" (401xx) a Transport sur vente (6242)..
Et lorsque vous effectuerez le reglement : de Banque a Fournisseur divers...
Si votre prestataire est assujeti a la TVA vous devez bien sur enregistrer HT et ventiler la TVA.. ca sera donc le montant HT qui sera dans le compte 6242. (et le TTC dans le compte Fournisseur)
Si c'est une facture pour une prestation de vente, vous l'enregistrez dans le compte transport sur vente (6242).. Donc de "Fournisseur divers" (401xx) a Transport sur vente (6242)..
Et lorsque vous effectuerez le reglement : de Banque a Fournisseur divers...
Si votre prestataire est assujeti a la TVA vous devez bien sur enregistrer HT et ventiler la TVA.. ca sera donc le montant HT qui sera dans le compte 6242. (et le TTC dans le compte Fournisseur)